（1）销售订单
　　销售订单为往来客户向企业订购商品的一种意图、意向的商业行为。在速达3000Pro中，销售订单不是销售业务的必须流程，企业根据实际业务需要决定是否制作销售订单。
　　当企业与客户签订相应的销售订单时，销售部门必须按要求填制“销售订单”，在填制销售订单时，必须于单据中注明发货日期，同时，还须把销售业务员名称记录在案。当企业中止订单执行时，及时找到相对应的“销售订单”，并将该订单的标志设为“中止”。
　　（2）销售出库业务
　　在实际业务中，办理出库手续的类型有销售开单、现款销售及委托代销三种。
　　①现款销售
　　当企业发出商品时，销售部门必须即时办理出库手续，如果对方企业用现款进行支付，则填制“现款销售”。
　　②销售开单
　　如对方企业通过往来核算的方式支付商品货款时，销售部门则须填制“销售开单”，在填制该业务单据时，必须在单据中注明“收款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未收取该货款时，系统即自动将该未收货款通过“超期应收款”统计出来。
　　③委托代销
　　为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，企业可将商品先发往代理商，委托代理商代销商品，待商品销售后，再与其进行代销结算。在这种新型的销售方式的处理上，可借助“委托代销”及“代销结算”这两个销售管理模块。
　　当企业发出商品给客户委托其代销时，需如实地填制“委托代销”，若日后客户将已代销商品的代销货款与企业进行结算，可通过“代销结算”办理这种结算业务。
　　（3）销售收款
　　当企业收到客户的预付金额时，销售部须把该金额通过“预售款”的收款类型录入到“销售收款”单中。
　　当企业收取客户的货款时，销售部可根据“销售开单”来办理“销售收款”，对于这种业务，该单据的“收款类型”必须选择“应收款”。
　　（4）销售退货
　　当对方发现企业销售商品质量存在问题，经双方协商一致后，销售部跟单员（张英或谢小艳）可填制“销售退货”来办理该商品的退货手续。
　　销售退货也分为无单退货和对单退货，建议企业不要使用无单退货，以保证单据中的应收金额和应收汇总表的数据一致。
　　3、仓管部门
　　仓库管理主要包括领料、退料、产品进仓、存货调价、组装拆卸、库存变动、仓库调拨、库存盘点；
　　其中领料、退料、产品进仓主要是涉及到一些生产方面，一般流通企业不需要制作此类单据；
　　组装拆卸，存货调价，可由企业根据实际业务情况选择操作；
　　库存变动主要发生在不同企业间的临时借调业务，此单据仅影响实际库存报表，不影响帐面库存报表；
　　仓库调拨则由仓管人员根据实际情况制作单据；
　　月末，仓管人员须对企业库存进行盘点，根据实盘数量和软件中的账面数量制作库存盘点单；
　　4、财务部门
　　企业日常的费用开支、其他收入、固定资产的购进、减少、工资的录入工作等业务，均交由财务部门员工处理。
　　月未时，洗文丽须把李家茹交由的盘点表，逐一与账面库存进行核对，如果出现账面库存与实际库存数量不一致时，洗文丽须按实际情况填制盘点单。
　　采购部门、销售部门填制业务单据后，系统将按业务的性质生成一张与之相关的记账凭证，系统管理员，即财务主管，必须对这些记账凭证进行审核，在实际工作中，财务主管可通过凭证查找功能，然后把未审核的记账凭证过滤出来，然后从这样记账凭证中调阅出相应的业务单据，如果符合标准，则对凭证进行审核，如果发现业务单据填制有误，这时，财务主管必须找到相关的制单人员进行核对。
　　此外，财务主管还须对企业的进销存业务进行监督管理，比如，通过毛利汇总表、账面库存汇总表、账面库存明细表等报表了解当前企业的经营状况，月未，财务主管须对进销存业务进行期未结账，进销存业务结账后，财务主管还需对本月的会计业务逐一审核，审核无误后，再生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
　　
　　五、推荐使用企业
　　百货流通企业
　　
　　*本方案仅用于参考，请以实际使用情况为准。

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