三、权限设置与控制
　　企业管理系统不是一个人就可以独立操作的，它需要企业内部各个职能部门共同协调运用和执行，因此，我们必须对各部门的操作人员使用系统的权限进行设置。
　　在权限设定前，企业必须统计操作本系统的使用部门及各部门的操作人员名单
　　了解使用部门及使用人员后，我们权限设定时，可以使用如下的授权策略：
　　操作员—>组—>授权
　　比如，武艳英与祁飞为销售部员工，在企业的应用中，根据该员工的工作性质，他们只能填制销售类单据及查看销售类报表，因此，在“操作员定义及权限”时，企业可把销售部看成是一个“销售部”，然后再对该“销售部”进行统一的授权（即授予该“组”具有相应的销售权限，可授予该部门具体查看、浏览、新增、修改、删除、执行、打印、打印定制的权限），通过权限的分配后，武艳英与祁飞就自动继承了“销售部”的所有权限。通过这样的授权方法，就可以大大地减少授权工作量，也简化了授权的操作。
　　
　　四、部门业务流程
　　1、采购部门
　　采购部门主要处理企业采购货品时所填制的采购类单据。
　　（1）采购订单
　　采购订单为企业向供应商订购商品的一种意图、意向的商业行为。在速达3000Pro中，采购订单不是采购业务的必须流程，企业根据实际业务需要决定是否制作采购订单。
　　当企业与供应商签订相应的采购订货单时，采购部必须按要求填制采购订单，在填制采购订单时，必须注明该订单的收货日期，同时，采购部必须把采购业务员名称记录在案，当遇到中止采购订单执行的业务时，采购部必须及时找到对应的采购订单，并将该订单的状态设为“中止”标志。
　　（2）采购入库业务
　　如企业收到对方订购的商品，采购部必须办理货品的入库手续。
　　在实际业务中，办理入库手续的类型有估价入库、采购收货及现款采购三种。
　　①现款采购
　　如果企业用现款方式向供应商支付商品货款，对于这种业务的处理，企业可直接填制“现款采购”。
　　②采购收货
　　如企业通过往来核算的方式支付商品的货款时，企业则须填制“采购收货”，在填制该业务单据时，采购部必须在单据中注明“付款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未支付该货款时，系统即自动将该未付货款通过“超期应付款”统计出来。
　　③估价入库
　　如企业在收货时，尚未收到对方供应商的发票时，则填制“估价入库”，若日后企业收到对方的发票时，采购部可通过“采购收货”选择“估价入库”单据，将估价入库单转为正式的采购收货单。
　　（3）采购付款
　　当企业需要支付对方供就商货款时，采购部可根据“采购收货”来办理“采购付款”，对于这种业务，该单据的“付款类型”可选择“应付款”。
　　当企业支付给对方供应商的预付款或订金时，则采购部须如实地将支付的金额通过“预付款”这种付款类型输入到系统中。
　　（4）采购退货
　　在收货后，如企业发现百货的质量或品质存在问题时，经双方协商后，企业可填制“采购退货”办理某百货商品的退货手续。
　　采购退货分为无单退货和对单退货，建议企业不要使用无单退货，以保证单据中的应付金额和应付汇总表的数据一致。
　　2、销售部门
　　销售部门主要处理企业销售货品时所填制的销售类单据。因为企业的销售业务较多，所以安排张英和谢小艳来填制销售类业务单据。

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