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会计入门——会计凭证与账簿——总分类账户与明细分类账户的平行登记

作者：广西速达软件来源：广西速达 www.nnsuda.com.cn 时间：2012-06-01 阅读：次

总分类账户与明细分类账户的密切关系，决定了总分类账户与其所属的明细分类账户应该进行平行登记。所谓平行登记，是指对所发生的每项交易或事项都要以会计凭证为依据，一方面记入有关总分类账户，另一方面记入有关总分类账户所属明细分类账户的方法。总分类账户与明细分类账户平行登记要求做到以下几点： 3zZ速达财务官网
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1、同依据3zZ速达财务官网
即将发生的交易或事项记入总分类账户及其所属明细分类账户时，所依据的会计凭证(特别是指原始凭证)相同。虽然登记总分类账户及其所属明细分类账户的直接依据不一定相同，但原始依据是相同的。3zZ速达财务官网
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2、同方向3zZ速达财务官网
即将发生的交易或事项记入总分类账户及其所属的明细分类账户时，记账的借贷方向应当一致。如果记入总分类账户的借方(或贷方)，记入其所属的明细分类账户时，也应记入借方(或贷方)。3zZ速达财务官网
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3、同期间3zZ速达财务官网
即对发生每一交易或事项，既要记入有关的总分类账户，又要在同一会计期间内记入其所属的明细分类账户．尽管登记总账与明细账的具体日期不一定相同，但都要在同一会计期间内进行登记。3zZ速达财务官网
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4、同金额3zZ速达财务官网
即对发生的每一交易或事项，计入总分类账户的金额与计入其所属的明细分类账户的金额之和相等。3zZ速达财务官网
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下面举例说明总分类账户和明细分类账户平行登记的方法。3zZ速达财务官网
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【例】2008年1月1日，企业的“原材料”和“应付账款”总分类账户及其所属的明细分类账户的余额如下：3zZ速达财务官网
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(1)“原材料”总账账户为借方余额35 000元，其所属明细账户结存情况为：3zZ速达财务官网
①“甲材料”明细账户，结存2 000千克，单位成本为l0元，金额计20 000元；3zZ速达财务官网
②“乙材料”明细账户，结存50吨，单位成本为300元，金额计15 000元。3zZ速达财务官网
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(2)“应付账款”总账账户为贷方余额10 000元，其所属明细账户余额为：3zZ速达财务官网
①“A工厂”明细账户，贷方余额6 000元；3zZ速达财务官网
②“B工厂”明细账户，贷方余额4 000元。3zZ速达财务官网
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【例】2008年1月份，企业发生的有关交易或事项及其会计处理如下：3zZ速达财务官网
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(1)1月9日，向A工厂购人甲材料500千克，单价10元，计5 000元；向齐鲁工厂购入乙材料l00吨，单价300元，计30 000元，甲、乙材料已验收入库，货款均尚未支付。3zZ速达财务官网
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：3zZ速达财务官网
借：原材料——甲材料3zZ速达财务官网
5 0003zZ速达财务官网
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——乙材料3zZ速达财务官网
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贷：应付账款——A工厂 3zZ速达财务官网
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——B工厂3zZ速达财务官网
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(2)1月12日，向A工厂购入甲材料400千克，单价10元，计4 000元；乙材料50吨，单价300元，计15 000元，材料均已验收入库，货款尚未支付。3zZ速达财务官网
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：3zZ速达财务官网
借：原材料——甲材料3zZ速达财务官网
4 0003zZ速达财务官网
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——乙材料3zZ速达财务官网
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贷：应付账款——A工厂3zZ速达财务官网
l9 0003zZ速达财务官网
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(3)1月20日，以银行存款偿付前欠A工厂的货款20 000元，B工厂货款30 000元。3zZ速达财务官网
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：3zZ速达财务官网
借：应付账款——A工厂3zZ速达财务官网
20 0003zZ速达财务官网
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——B工厂3zZ速达财务官网
3 0003zZ速达财务官网
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贷：银行存款3zZ速达财务官网
50 0003zZ速达财务官网
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(4)1月26日，生产车间为生产产品从仓库领用甲材料1 000千克，金额为l0 000元；领用乙材料100吨，金额为30 000元。3zZ速达财务官网
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：3zZ速达财务官网
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借：生产成本3zZ速达财务官网
40 0003zZ速达财务官网
贷：原材料——甲材料3zZ速达财务官网
10 0003zZ速达财务官网
——乙材料3zZ速达财务官网
30 0003zZ速达财务官网
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根据平行登记的要求，将上述交易或事项在“原材料”和“应付账款”总账账户及其所属的明细账户中进行登记。平行登记结果如表1、表2、表3、表4、表5和表6所示。3zZ速达财务官网
表13zZ速达财务官网
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总账账户3zZ速达财务官网
账户名称：原材料3zZ速达财务官网
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总账账户3zZ速达财务官网
账户名称：应付账款3zZ速达财务官网
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原材料明细分类账3zZ速达财务官网
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原材料明细分类账3zZ速达财务官网

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总分类账户与其所属明细分类账户之间平行登记的结果是：总分类账户与其所属明细分类账户之间必然形成相互核对的关系，可用公式表示如下：3zZ速达财务官网
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总分类账户期末借(或贷)方余额=所属明细分类账户期末借(或贷)方余额之和3zZ速达财务官网

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