◆采购询价
　　采购询价单是反映由购销双方确认的供应商对企业所需货品的报价，它确定所要采购货品的规格、单价、数量等要素的单据。该询价单也是以后采购订单货品价格的依据，按询价单办理采购订货的依据。其对应的报表可以帮助企业及时掌握不同地区不同供应商所不同时期提供的货品价格，有利于企业对供应商的报价作出合理的比较和回应，选择合适的供应商。
　　◆采购订单
　　采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议，从某种意义上可作为一种简单的采购合同，它是确定采购物资的品名、规格、数量、单价、送货日期、运输方式，付款方式等要素的单据。该订单也是以后采购收货环节，按订单验收货品材料的依据和汇总有关采购订货报表的基础资料，其审核生效的数据将反映在有关的采购报表中，企业可以据此分析和查询采购计划的执行情况，动态掌握和控制采购计划的实施。用户可以根据企业实际情况选择使用或不使用采购订单业务。
　　◆采购收货单
　　在实际发生采购业务时，处理收到采购货品的验收单据。用户可以采用两种方法填制采购收货单：
　　◇一是按采购订单填制，如果企业与供应商开具了采购订单，在制作收货单时，应选择已审核过的采购订单由系统自动生成采购收货单；
　　◇二是按实际收到的票据及货品资料手工编制采购收货单。
　　系统提供了一张收货单同时处理多张采购订单，或者一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单的功能。
　　采购收货单经过审核后，是制作进仓单和采购发票的依据。
　　◆暂估入库单
　　在实际采购活动中，有时会出现这种情况：采购的货物已到达企业，却还没有收到供货单位的发票，这时就可以对货物进行暂估（价）入库业务处理。系统进行存货增减计算，作为一个备查资料，待发票到达后，再报账冲回该入库单，制作系统发票结算。
　　已做暂估入库货品可分批冲回。收到已做暂估入库货品的采购发票时，系统将按发票数量冲回暂估入库，同时，自动生成暂估入库冲回单，冲减暂估入库数量，末到部分继续做暂估处理
　　◆采购发票
　　采购发票是供应商提供的进项发票及发票清单，是对采购收货的确认。在"采购发票"模块，还可以选择处理现款采购业务，现款采购和现款销售性质相似，和采购发票功能相同，是对采购收货和采购业务支出的确认，系统中此单只能由经过审核的采购收货单或估价入库单自动生成，不允许手工输入，但用户可以对发票内容进行修改。
　　系统在两种票据模块中都提供一张采购发票（或现款采购）处理多张采购收货单（或估价入库单），以及一张采购收货单（或估价入库单）分开几张采购发票（或现款采购）处理的功能。
　　◆采购分摊单?
　　费用是指企业在生产、销售、提供劳务等日常活动中所发生的（如：运费、保险、劳务费等）各种耗费。采购系统的采购分摊单，是用来处理采购活动中相关费用的分摊业务，用户可根据本企业实际需要，在此模板上引用审核生效的采购业务发票制作采购分摊单。
　　◆采购付款单
　　采购付款是对已完成入库的采购货品或欲采购的货品各项费用的付款行为，包括费用分摊后的付款。此模块可处理企业按照采购发票付款、预付款、预付款冲应付款、应付款转预付款等付款业务。单据编制完成后，系统能够自动生成相应的会计凭证。?
　　◆采购退货单?
　　当购入的货品因出现质量问题等原因需要退回原供应商时，用户可以使用本模块进行退货业务处理，系统提供了两种退货处理方式：
　　◇一是手工输入退货资料来编制采购退货单；
　　◇二是根据采购收货单由系统自动生成采购退货单。此外，系统还提供了一张采购退货单处理全部或部分退货业务的功能。
　　◆采购退货发票?
　　采购退货发票是对采购退货的确认，发票内容不允许手工输入，只能由相关的采购退货单自动生成，对生成的发票内容允许修改，其中，退货数量不得超过此单的入库数量。系统在此同样提供一张发票处理多张退货单，和一张退货单分开几张退货发票处理的业务。
　　◆审核采购单据
　　系统提供一个专用来审核单据的模块界面，该窗口分单据类型集中审核业务单据，使用系统颜色方案。功能包括：审核采购订单、审核采购收货单、审核暂估入库单、审核采购退货单、审核采购发票、审核采购退货发票、审核采购分摊单、审核采购付款单等选项；当用户权限设置为制单与审核不能为同一人时，具有单据审核权限的用户使用此功能；在单据审核界面，用户可以看到包括进行了反审核处理在内的所有单据。
　　
　　销售管理
　　
　　功能综述：
　　企业取得主营业务收入是其生产经营过程的最终环节，是企业生产经营结果能否得到社会承认的重要标志。主营业务收入的核算，主要包括主营业务收入的确认，销售退回的核算原则，以及销售成本和销售费用的核算等。
　　系统提供了从销售计划单、销售报价单、销售订单、销售发货、销售发票、货品出仓到销售退货、退货发票等较为完整的销售管理功能。在业务类型上细分了普通销售（包括赊销、现销）、分期发出商品、委托销售等类型销售处理。在销售发货功能模块中，系统提供了客户信用额度的控制功能，当某个客户的欠款额超出本企业给他预先设置的信用额度时，系统会自动进行报警提示，从而可以有效地控制企业超出客户信用额度的销售发贷，大大降低了经营风险。
　　您还可以动态掌握每一客户的发货、结算情况及客户拖欠款情况，从而帮助企情况，全面考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。

　　原创文章请注明转载自广西速达软件，本文地址：/Solutions/case/2011-08-26/135.html

广西速达财务销售服务中心
地址：广西南宁市园湖南路32号 五矿大厦11楼
联系电话：0771-5667233　5636905　
维护专线：0771-5667227
VIP 专线：13878860929　15977676482

：549819840

：437968352

 6/10   首页 上一页 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页